手机版dafa888：手机版dafa888：2024年财政预算草案报告

2024年预算编制目录

一、预算编制指导思想

二、一般公共预算收支安排情况

三、政府性基金预算编制情况

四、国有资本经营预算编制情况

五、社保基金预算编制情况

六、三公经费预算情况说明

七、转移支付情况说明

八、债务情况说明

九、重大政策和重点项目等绩效目标情况说明

十、名词解释

一、预算编制指导思想

根据《中华人民共和国预算法》和县委、县政府的工作部署，结合财政经济形势，2024年全县财政预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府工作要求，牢固树立底线思维，将保“三保”和防范化解重大风险作为工作的重中之重，落实党政机关过紧日子要求，加大支出结构优化力度，集中财力办实事，继续深化财政管理改革，促进财政资金提质增效，推动县域经济社会高质量发展。

根据上述指导思想，2024年财政收支预算的主要指标安排如下：

二、一般公共预算收支安排情况

1.收入安排情况

（1）地方一般公共预算收入116059万元，较上年增加6570万元，增长6%，其中税收收入82539万元，较上年增加4674万元，增长6%；非税收入33520万元，较上年增加1896万元，增长6%；税收收入占地方一般公共预算收入的比重为71.1%。

（2）上级补助收入168094万元，其中返还性收入4199万元，一般性转移支付收入145907万元，专项转移支付收入17988万元。

（3）调入资金31500万元，即政府性基金预算调入31500万元。

（4）上年结转收入7929万元。

2.支出安排情况

2024年一般公共预算支出354269万元。按支出功能分类科目编制情况如下：一般公共预算支出315218万元，按支出功能分类科目编制情况如下：一般公共服务支出37246万元，公共安全支出11544万元，教育支出54353万元，科学技术支出714万元，文化旅游体育与传媒支出2370万元，社会保障和就业支出56941万元，卫生健康支出19345万元，节能环保支出12157万元，城乡社区支出6271万元，农林水支出47571万元，交通运输支出12888万元，资源勘探工业信息等支出5068万元，商业服务业等支出1052万元，金融支出391万元，自然资源海洋气象等支出2396万元，住房保障支出9155万元，粮油物资储备支出976万元，灾害防治及应急管理支出2354万元，预备费3200万元，其他支出23725万元（隐性债务还本付息23725万元），债务还本付息支出5500万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

2024年地方一般公共预算收入116059万元，上级补助收入168094万元，调入资金31500万元，上年结余7929万元，收入总计323582万元。一般公共预算支出315218万元，上解支出5700万元，地方政府一般债券还本支出2664万元，支出总计323582万元，预算收支平衡。

三、政府性基金预算编制情况

2024年县本级政府性基金收入61500万元（其中国有土地使用权出让金收入60000万元，城市基础设施配套费收入1500万元），上级补助收入1400万元，上年结余1401万元，政府性基金收入总计64301万元。政府性基金本年支出32710万元（其中国有土地使用权收入安排的支出16211万元，农业生产发展支出3000万元，专项债券付息9500万元），上解支出91万元，调出资金31500万元，政府性基金支出总计64301万元，预算收支平衡。

四、国有资本经营预算编制情况

2024年国有资本经营预算本级收入380万元，上级补助收入7万元，上年结余12万元，收入总计399万元；国有资本经营本年支出399万元，预算收支平衡。

五、社保基金预算编制情况

2024年社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。社会保险基金收入总计50233万元，社会保险基金支出总计41580万元，当年收支结余8653万元，年末滚存结余38718万元。

六、三公经费预算情况说明

手机版dafa888：2024年三公经费预算数为3539万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2918万元，公务用车购置及运行（维护）费621万元，其中：公务用车购置费用20万元，公务用车运行维护费601万元。较2023年预算数减少6万元，减少原因主要是因为我县严格遵照中央八项规定以及省、市有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低三公经费的支出。

七、转移支付情况说明

2024年上级补助收入预算数为168094万元，其中返还性收入4199万元，一般性转移支付收入145907万元，专项转移支付收入17988万元。

一般性转移支付收入中，包含：体制补助收入 205万元、均衡性转移支付收入42229万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入13012万元 、结算补助收入2147万元 、企业事业单位划转补助收入 90万元 、产粮（油）大县奖励资金收入656万元 、重点生态功能区转移支付收入9479万元、固定数额补助收入8940万元、革命老区转移支付收入2108万元、欠发达地区转移支付收入4374万元、公共安全共同财政事权转移支付收入912万元、教育共同财政事权转移支付收入 12732万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入471万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入19002万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入5000万元、节能环保共同财政事权转移支付收入826万元、农林水共同财政事权转移支付收入13190万元、交通运输共同财政事权转移支付收入7731万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1125万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入91万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入73万元、其他一般性转移支付收入1514万元。

专项转移支付收入中包括：

一般公共预算服务支出354万元、公共安全支出38万元、教育支出221万元、科技技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出52万元、社会保障和就业支出93万元、卫生健康支出412万元、节能环保支出8645万元、城乡社区支出1712万元、农林水支出3878万元、交通运输支出290万元、资源勘探工业信息等支出612万元、商业服务业等支出128万元、金融支出236万元、住房保障支出1267万元、粮油物资储备支出9万元。

八、债务情况说明

（一）地方政府债务限额余额情况

2023年，地方政府债务余额44.57亿元，其中一般债务余额16.53亿元，专项债务余额28.04亿元。

（二）地方政府债券发行情况

2023年，新增发行一般债券7160万元，专项债券95200万元，再融资债券25970万元。

（三）地方政府债券还本付息情况

2023年，偿还地方政府债券本金25970万元，其中一般债券9439万元，专项债券16531万元。支付地方政府债券利息11989万元，其中一般债券4977万元，专项债券7012万元。

九、2024年对手机版dafa888：城乡垃圾分类、收转运、处置一体化建设项目、基本公共卫生服务项目等进行绩效评价。绩效评价主要采取以下的方式：一是与项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；二是通过审查政策文件、项目实施方案、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况；三是实地察看手机版dafa888：城乡垃圾分类、收转运、处置一体化建设项目已完工现场，并进行线上及线下问卷调查，了解项目取得成效。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

十、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：

2024年手机版dafa888：一般公共预算收入预算表

2024年手机版dafa888：一般公共预算支出明细表

2024年手机版dafa888：一般公共预算税收返还和转移支付表

2024年手机版dafa888：一般公共预算平衡表

2024年手机版dafa888：政府性基金预算平衡表

2024年手机版dafa888：国有资本经营预算平衡表

2024年手机版dafa888：社会保险基金预算收支表

2024年手机版dafa888：“三公”经费预算财政拨款公开表

2024年蓝山预算公开附件